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📄 SAP MM – MIRO를 이용한 송장처리(IN) 🔁 물류 및 회계 흐름 다시보기: PR → PO → GR → INSAP의 구매 및 회계 프로세스는 다음과 같은 단계로 구성됩니다: 단계약어설명1️⃣PR (Purchase Requisition)구매요청: 필요한 물품 요청 생성2️⃣PO (Purchase Order)구매오더: 실제 발주서 작성3️⃣GR (Goods Receipt)입고처리: 물품이 도착했을 때 처리 (→ MIGO)4️⃣IR (Invoice Receipt)송장처리: 공급업체로부터 청구서 수신 및 회계 반영 (→ MIRO) 💡 MIRO란? (T-code: MIRO)MIRO는 SAP에서 송장 처리(Invoice Posting) 를 위한 대표적인 트랜잭션 코드입니다.공급업체로부터 청구서를 수령했을 때, 이 내용을 SAP에 회계처리하는 기능이죠.P.. 더보기
📦 SAP MM – MIGO를 이용한 구매오더(PO) 입고 처리 SAP MM 프로세스에서 ME21N으로 작성한 PO는, 실제 자재가 입고되었을 때 MIGO를 통해 입고 처리됩니다.이 과정은 물류 흐름의 시작점이자, 재고와 회계에 영향을 미치는 중요한 절차입니다.🔄 MIGO란?**MIGO (Goods Movement)**는 SAP에서 자재 입고(GR), 출고(GI), 재고이동 등을 수행하는 대표적인 T-Code입니다.이 화면 하나에서 다양한 자재이동(Goods Movement) 유형을 선택해 업무를 처리할 수 있어 매우 직관적이고 유연합니다.🧩 MIGO 기본 구조MIGO는 크게 다음 두 가지 항목의 선택이 중요합니다:1. 거래/이벤트 (Transaction/Event Type)구매오더에 대한 입고인 경우 → Goods Receipt반품 처리인 경우 → Return .. 더보기
SAP MM 모듈 – ME21N을 이용한 구매오더(PO) 작성 SAP의 MM(Material Management) 모듈에서는 자재 및 서비스 구매를 위한 필수 단계로 구매오더(Purchase Order, PO) 를 작성합니다. 이 과정은 실제로 공급업체에 물품을 주문하는 것으로, 구매 계약이 정식으로 체결되는 시점이라고 볼 수 있습니다.💡 T-CODE: ME21N ME21N은 구매오더를 생성하는 표준 T-Code(Transaction Code)입니다.이 트랜잭션을 통해 사용자는 구매 요청(PR)을 기반으로 실제 구매오더를 작성하거나, 직접 신규 주문을 생성할 수 있습니다. 📌 ME21N 화면 구성 개요1. 헤더(Header): 문서 유형, 공급업체, 증빙일, 구매조직 등의 전반적인 정보 입력** 필수 입력 항목: 공급업체오더 유형에서 각 회사에서 세팅한 PO의 .. 더보기
📦 SAP MM 물류 프로세스 AP 시스템에서 물류(MM) 관련 업무는 단순히 물건을 사고파는 것이 아니라, 기업 자원의 흐름을 체계적으로 관리하는 데 목적이 있습니다. 이 흐름은 특정 용어와 단계로 구성되어 있으며, 이 과정을 잘 이해하는 것이 실무 SAP 활용의 첫걸음입니다.오늘은 그 중에서도 SAP MM의 핵심 프로세스인 PR → PO → GR → IR → IN 에 대하여 소개합니다.🛠️ 1. PR (Purchase Requisition, 구매요청)PR은 구매요청 문서로, “이런 자재가 필요합니다” 라는 내부 요청을 의미합니다.예를 들어, 생산부서에서 특정 원자재가 부족하다고 판단되면, 구매팀에 PR을 올려 자재 구매를 요청하게 됩니다.누가? 내부 부서(생산, 연구, 설비 등)왜? 자재에 대한 구매 필요SAP에서? T-code.. 더보기
[SAP] 반제(Clearing)의 이해와 유의사항 1️⃣ 반제를 위한 T-code 예시F-32: 고객 반제F-44: 공급업체 반제F-03: 일반 계정 간 반제 FB05: 전표 입력과 동시에 반제 수행2️⃣ 반제를 할 때 기본적인 절차T-code 실행 (예: FB05)회사코드, 계정, 계정유형 입력'미결 항목 선택(Open items)' 클릭추가 선택 사항(Additional Selections)으로 전표 필터링해당 전표 선택 후 반제 실행⚠️ 반제 시 유의사항 정리🔹 ① 계정유형(Account Type)의 정확한 선택SAP에서는 반제 대상 전표를 조회할 때, 어떤 계정유형인지를 먼저 명확히 지정해야 합니다. 계정유형 의미A자산D고객K공급업체S일반원장계정(G/L 계정_M자재🔸 예: 공급업체에 지급한 금액을 반제하고 싶다면, 반드시 계정유형을 K로 지정.. 더보기
[SAP] 전표 수정, 조회 그리고 반제 이번 글에서는 SAP 전표 수정의 한계, 전표 수정·조회에 사용하는 T-code(FB02, FB03), 그리고 SAP 회계에서 중요한 기능 중 하나인 반제(Clearing) 개념에 대해 이야기해보려 합니다.  📌 1. SAP에서 전표가 전기된 후 수정할 수 없는 항목들SAP에서 전표는 일단 전기(Post)되면, 일부 항목은 시스템 통제상 수정할 수 없도록 제한됩니다. 이는 회계처리의 신뢰성과 이력관리의 일관성을 위해 필수적인 설계입니다.❌ 수정할 수 없는 항목항목설명   문서일자(Document Date) 원문서의 발생일로 간주되며 변경 불가 금액(Amount)전표의 핵심 내용으로, 금액 변경은 불가능 계정(Account)차변/대변에 기입된 계정 자체는 변경 불가 전기키(Posting Key)차변/대변.. 더보기
[SAP] FI 전표 입력 (Journal Entry Posting) SAP에서 전표를 입력한다는 것은, 회계 거래를 시스템에 기록하여 재무제표로 이어지는 데이터 흐름을 생성하는 과정입니다. 🔹 전표 입력 관련 주요 T-Code SAP에서는 거래의 성격에 따라 특정 목적에 특화된 T-code가 존재합니다. 아래는 자주 사용되는 T-code와 그 목적입니다: T-Code용도설명  FB01일반 전표 입력다용도로 사용 가능하며, 전표유형 선택 가능 FB50일반 회계 전표 입력한 회사코드 내 단순 거래 전기에 적합 F-02일반 회계 전표 입력세부 항목 직접 설정 가능 F-43공급업체에 대한 송장 입력A/P 처리 목적 F-53공급업체에 대한 지급계좌이체 등 지급 처리 F-51공급업체 미지급금 사전입력선급금, 예치금 등 F-22고객에 대한 송장 입력A/R 처리 목적 F-28고객으로.. 더보기
[SAP] 단축명령어: T-CODE **T-code (Transaction Code)**는 SAP에서 특정 기능이나 화면으로 바로 이동할 수 있도록 만들어진 단축 명령어입니다.SAP GUI 화면 상단에 입력하거나, 메뉴를 통해 접근하는 대신 빠르게 원하는 작업 화면으로 이동할 수 있습니다.예)FB50 : 일반전표 입력FB03 : 전표 조회ME21N : 구매오더 생성VA01 : 판매오더 생성🔡 T-code의 기본 구조T-code는 일반적으로 다음과 같은 규칙을 따릅니다:✅ 1. 모듈을 구분하는 알파벳 접두어각 모듈에 따라 T-code의 앞 글자가 다릅니다:접두어의미대표 모듈FFinancial재무회계 (FI)KControlling관리회계 (CO)MMaterial자재관리 (MM)VVertrieb (Sales)판매 및 유통 (SD)PProduc.. 더보기

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