SAP MM 모듈 – ME21N을 이용한 구매오더(PO) 작성
SAP의 MM(Material Management) 모듈에서는 자재 및 서비스 구매를 위한 필수 단계로 구매오더(Purchase Order, PO) 를 작성합니다. 이 과정은 실제로 공급업체에 물품을 주문하는 것으로, 구매 계약이 정식으로 체결되는 시점이라고 볼 수 있습니다.
💡 T-CODE: ME21N
ME21N은 구매오더를 생성하는 표준 T-Code(Transaction Code)입니다.
이 트랜잭션을 통해 사용자는 구매 요청(PR)을 기반으로 실제 구매오더를 작성하거나, 직접 신규 주문을 생성할 수 있습니다.
📌 ME21N 화면 구성 개요
1. 헤더(Header): 문서 유형, 공급업체, 증빙일, 구매조직 등의 전반적인 정보 입력
** 필수 입력 항목: 공급업체
오더 유형에서 각 회사에서 세팅한 PO의 특성에 따라 선택하여 사용합니다.
표준으로 사용하는 주문은 [NB 표준 PO]를 주로 사용합니다.
각 탭별로 추후 입고/송장처리 시 연계하여 저장될 내용을 추가할 수 있으며, [텍스트] 주문에 대한 세부사항을 메모할 수 있습니다.
[조직데이터]탭에서 구매조직 및 시스템에 미리 세팅되어있는 구매그룹 및 회사코드를 입력합니다.
2. 항목(Item): 자재번호, 수량, 납기일, 단가 등 개별 품목별 세부정보
- [품목]의 번호는 10단위로 넘버링 됩니다. 예를들어 3개의 품목을 주문하고자 하는 경우
10 - 1번품목 / 20 - 2번품목 / 30 - 3번품목 과 같은 형식으로 넘버링합니다. - [계정지정범주]_A는 어떤 범주로 품목을 선택할지 결정합니다.
- 주로 사용하는 계정지정범주
- A - 등록한 자산에 대한 오더인경우
- K - 코스트센터로 구분하여 비용이 발생하는 경우
- ( ) - 자재 번호를 바로 선택하여 주문하는 경우 생략
- 항목(Item)에서 각 품목에 대한 세부사항을 전체 리스트를 통해 한눈에 확인할 수 있습니다.
3. 하단 탭(Delivery, Invoice, Conditions 등): 납품조건, 세금, 송장 관련 정보 등을 입력
하단탭은 항목탭의 각각의 품목에 대한 세부사항을 확인하고 입력할 수 있습니다.
- 주의해야 할 선택사항
- [납품] - [√] 비평가GR: 일반적인 주문의 경우 주문한 자재에 대하여 입고(GR)가 완료된 후 인보이스가 발행 (IR) 되어야 합니다. 하지만 입고 처리 전 송장 처리가 필요한 경우(ex. 미착품) 해당 체크박스를 체크해야만 후속 처리가 가능합니다
- [조건] - 각 품목의 금액 및 통화, 할인, 세금코드 등을 결정하고 수정할 수 있습니다.
📌 참조하여 전기하기
- 화면 상단 [문서 개요 설정] 선택
- 참조하고자하는 구매오더, 구매요청 등의 문서를 검색하여 오더를 생성함
💡예시. 이미 작성된 구매오더를 참조하는 경우
구매오더(Purchasing Doucment), 회사코드(Company Code), 공급업체(Vendor) 등을 선택하여 구매오더 검색
해당 PO의 품목별로 List가 생성되며, 아래 아이콘을 선택하면 신규 작성하는 PO 품목에 생성됨
🛠️ 구매오더 작성 시 기본 입력 항목
- 문서유형(Doc. Type): 예: NB (표준 PO)
- 구매조직 / 구매그룹: 회사의 구매 단위를 정의
- 공급업체(Vendor): 실제로 거래할 외부 업체
- 품목 별 자재번호(Material Number) 및 수량(Quantity)
- 납기일(Delivery Date) 및 공급처(Plant)
✨ 참고: 사전에 PR이 존재거나 참조하여 생설할 PO가 있는 경우, 이를 참조하여 PO를 자동으로 생성할 수도 있습니다.
✅ PO 작성 시 유의사항
- 공급업체 정보가 정확히 마스터에 등록되어 있어야 합니다.
- 자재코드, 구매그룹, 구매조직 등의 마스터데이터 오류는 PO 저장 시 오류 메시지로 이어질 수 있습니다.
- 세금코드, 조건 유형 등도 상황에 따라 입력이 필요합니다.